Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 124.497 | 120.392 | 121.252 | 121.647 |
1. Veiligheid | 133 | 133 | 133 | 133 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 549 | 549 | 549 | 549 |
3. Economie | 23.803 | 485 | 9.261 | 10.000 |
4. Onderwijs | 1.284 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.485 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
6. Sociaal domein | 20.296 | 18.335 | 18.835 | 18.835 |
7. Volksgezondheid en milieu | 11.788 | 11.851 | 11.607 | 11.943 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.918 | 4.024 | 4.622 | 2.842 |
Actuele stand begroting - baten | 191.753 | 158.341 | 168.832 | 168.522 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 29.968 | 29.126 | 29.389 | 28.221 |
1. Veiligheid | 4.906 | 4.856 | 4.848 | 4.854 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.055 | 8.611 | 8.314 | 8.747 |
3. Economie | 24.452 | 1.166 | 9.926 | 10.638 |
4. Onderwijs | 6.682 | 6.772 | 6.540 | 7.202 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 13.972 | 12.965 | 12.951 | 13.029 |
6. Sociaal domein | 83.040 | 81.650 | 82.138 | 82.086 |
7. Volksgezondheid en milieu | 15.999 | 14.550 | 14.095 | 15.056 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 11.132 | 6.597 | 7.096 | 5.373 |
Actuele stand begroting - lasten | 198.207 | 166.292 | 175.298 | 175.206 |
Saldo voor bestemming | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 98.033 | 98.566 | 97.825 | 99.528 |
1. Veiligheid | -4.773 | -4.723 | -4.715 | -4.721 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.376 | -7.912 | -7.716 | -8.159 |
3. Economie | -649 | -666 | -648 | -621 |
4. Onderwijs | -5.331 | -5.474 | -5.243 | -5.780 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.902 | -11.313 | -11.299 | -11.377 |
6. Sociaal domein | -62.620 | -63.291 | -63.278 | -63.227 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.889 | -2.699 | -2.488 | -3.113 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.494 | -2.488 | -2.438 | -2.530 |
Saldo 1e voortgangsrapportage voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 713 | 436 | 436 | 262 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 130 | 150 | 50 | 39 |
3. Economie | 0 | 15 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | 68 | 123 | 123 | 248 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 585 | 254 | 254 | 254 |
6. Sociaal domein | 124 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 1.323 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 720 | 84 | 36 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 3.663 | 1.086 | 939 | 844 |
Saldo 1e voortgangsrapportage na bestemming | -2.791 | -6.865 | -5.527 | -5.840 |
