In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de
meerjarenbegroting 2025-2028 zijn verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage en de administratieve wijzigingen.
De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen
maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt konden worden. In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.
Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Totaal programma 0. | 85 | 85 | 85 | 85 |
Totaal baten | 85 | 85 | 85 | 85 |
LASTEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Budgetmutatie brandschade voetgangers-/fietsbrug de Bijland | -25 | 0 | 0 | 0 |
Doorontwikkeling Turmac Cultuurfabriek | 60 | 0 | 0 | 0 |
Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve | 105 | 0 | 0 | 0 |
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | 140 | |||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Actualisatie budget straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie brandschade voetgangers-/fietsbrug de Bijland | 25 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 25 | |||
3. Economie | ||||
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Totaal programma 3. | 85 | 85 | 85 | 85 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve | 37 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | 37 | |||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve | 112 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | 112 | |||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve | 850 | 0 | 0 | 0 |
Verwervingsbudget Wvg locaties woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8. | 850 | |||
Totaal lasten | 1.250 | 85 | 85 | 85 |
Saldo voor bestemming | -1.165 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 1.165 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.165 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting financiële ontwikkelingen | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
Actualisatie budget straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Als gevolg van het besluit raadsvoorstel ‘Begroting RDL 2025’ is met ingang van 2025 het onderdeel straatreiniging van de RDL naar de gemeente Zevenaar en Montferland overgegaan en is de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL voor dit onderdeel vervallen. Dit betreft de nadere uitwerking van de veegtaken qua verdeling van de onderhouds, materieel en afschrijvingslasten van de de veegmachines. Eén van de tweedehands overgenomen veegtrucks van de RDL is in slechte staat en moet voor de winter in 2025 worden vervangen. Hiervoor wordt een investeringsbudget aangevraagd van € 100.000. De afschrijvingslasten (€17.000) vanaf 2026 passen binnen het budget en hiermee is reeds rekening gehouden. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Budgetmutatie brandschade voetgangers-/fietsbrug de Bijland | 0 | 0 | 0 | 0 |
De voetgangers-/fietsbrug aan de Bijland is In verband met brand ernstig beschadigd. De geraamde kosten voor herstel bedragen (€ 60.000). Wij stellen voor om hiervoor de post onvoorzien (€ 25.000) in te zetten als gedeeltelijke dekking voor de ontstane schade. Het restant kan gedekt worden uit de bestaande voorziening kunstwerken. Deze mutatie is zichtbaar in programma 0 en 2. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Doorontwikkeling Turmac Cultuurfabriek | -60 | 0 | 0 | 0 |
Op 29 januari 2025 is door de raad besloten eenmalig een budget beschikbaar te stellen van € 60.000 voor de doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek. Het bedrag wordt ingezet voor het begeleiden van een Europees aanbestedingstraject voor de horecavoorziening, inclusief een marktconsultatie. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve. | ||||
Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve | -1.105 | 0 | 0 | 0 |
Diverse budgetten waar een dekking vanuit een reserve tegenover staat zijn, conform de financiële verordening, doorgeschoven van 2023 naar 2024. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 29 januari 2025 is de verordening bedrijveninvesteringszonde (BIZ) Centrum Zevenaar 2025-202696 vastgesteld. De beoogde BIZ-inkomsten voor de stichting zijn € 190.000. Het invoeren van de BIZ en afschaffen van de reclamebelasting is voor de gemeente budgetneutraal. De perceptiekosten van de BIZ schatten wij, evenals de perceptiekosten van de reclamebelasting, in op € 7.500. De uit te keren subsidie aan de SAZ verlagen wij met dit bedrag. | ||||
Verwervingsbudget Wvg locaties woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 26 februari 2025 is een verwervingsbudget van € 16.500.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden binnen de Wvg locaties: Dijkweg, Reisenakker, Groot Holthuizen veld A en B en Witte Kruis. | ||||
Totaal mutaties | -1.165 | 0 | 0 | 0 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
Doorontwikkeling Turmac Cultuurfabriek | 60 | 0 | 0 | 0 |
Op 29 januari 2025 is door de raad besloten eenmalig een budget beschikbaar te stellen van € 60.000 voor de doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek. Het bedrag wordt ingezet voor het begeleiden van een Europees aanbestedingstraject voor de horecavoorziening, inclusief een marktconsultatie. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve. | ||||
Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve | 1.105 | 0 | 0 | 0 |
Diverse budgetten waar een dekking vanuit een reserve tegenover staat zijn, conform de financiële verordening, doorgeschoven van 2023 naar 2024. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Totaal reservemutaties | 1.165 | 0 | 0 | 0 |
Administratieve wijzigingen
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
0,25 fte formatie OR ambtelijk secretaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing doorbelasting kabel en leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget openbare werken | 15 | 15 | 15 | 15 |
Budget voor reiskosten e.d. naar ECL reiskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heffing belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur wegens ziekte: verdeling budget naar de teams | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling budget GR-ODRA | 51 | 51 | 51 | 51 |
Uitsplitsing sociaal budget sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
UWV/WIA gelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling compensatie OR budget | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling opleidingsbudgetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 66 | 66 | 66 | 66 |
1. Veiligheid | ||||
Actualisatie budget openbare werken | -15 | -15 | -15 | -15 |
Totaal programma | -15 | -15 | -15 | -15 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget voorziening openbare verlichting en verkeersregelinstallaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Economie | ||||
Verliesvoorziening grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Aanpassing doorbelasting medewerker doelgroepenvervoer | 17 | 17 | 17 | 17 |
Totaal programma | 17 | 17 | 17 | 17 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Budgetmutatie onderhoud kunstobjecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Aanpassing doorbelasting medewerker doelgroepenvervoer | -17 | -17 | -17 | -17 |
Aanpassing doorbelasting naar taakvelden SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | -17 | -17 | -17 | -17 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Aanpassing doorbelasting kabel en leidingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling budget GR-ODRA | -51 | -51 | -51 | -51 |
Totaal programma | -51 | -51 | -51 | -51 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Verliesvoorziening grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Administratieve wijzigingen exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |