Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | -245 | 1.724 | 35.980 | 2.834 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 8.140 | 2.292 | -31.366 | 0 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 7.895 | 4.016 | 4.614 | 2.834 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 23 | 8 | 8 | 8 |
Budgetmutatie dorpendeal Lathum later | 15 | 0 | 0 | 0 |
Startersleningen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | 23 | 8 | 8 | 8 |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 7.918 | 4.024 | 4.622 | 2.842 |
LASTEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 2.588 | 4.280 | 38.384 | 5.331 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 8.990 | 2.292 | -31.366 | 0 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 11.578 | 6.572 | 7.018 | 5.331 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -446 | 24 | 78 | 42 |
Actualisatie fasering plan woningbouw | -518 | -18 | 36 | 0 |
Budgetmutatie dorpendeal Lathum later | 30 | 0 | 0 | 0 |
Startersleningen | 42 | 42 | 42 | 42 |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | -446 | 24 | 78 | 42 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 11.132 | 6.597 | 7.096 | 5.373 |
Saldo voor bestemming | -3.213 | -2.572 | -2.474 | -2.530 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 602 | 102 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 636 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | -518 | -18 | 36 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 720 | 84 | 36 | 0 |
Saldo na bestemming | -2.494 | -2.488 | -2.438 | -2.530 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie fasering plan woningbouw | 518 | 18 | -36 | 0 |
In de raadsvergadering van 26 juni 2024 en 25 september 2024 zijn besluiten genomen over de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw. Met deze begrotingswijziging actualiseren wij de fasering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Budgetmutatie dorpendeal Lathum later | -15 | 0 | 0 | 0 |
Vanuit het dorp Lathum wordt in samenspraak met de gemeente al enige tijd gewerkt aan het opstellen van een masterplan. De planning was dat dit proces eind 2024 kon worden afgerond, maar het blijkt dat de voorbereiding mede door capaciteitsproblemen meer tijd vraagt dan oorspronkelijk gepland. In aanloop naar de besluitvorming over het plan door de raad is voor 2025 ook nog inzet van capaciteit en expertise noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn becijfers op € 30.000. Hiervan wordt 50% gedekt uit een subsidie van de provincie. Een nadeel in 2025 van € 15.000. | ||||
Startersleningen | -34 | -34 | -34 | -34 |
De gemeente Zevenaar verstrekt steeds meer startersleningen. Dit is positief voor de mensen die starten op de koopwoningmarkt. Echter door dit succes stijgen de rentelasten en -baten en stijgt de variabele beheersvergoeding over het saldo van de uitstaande leningen. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Een structureel nadeel vanaf 2025 van € 27.000. | ||||
Totaal mutaties | 469 | -16 | -70 | -34 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie fasering plan woningbouw | -518 | -18 | 36 | 0 |
In de raadsvergadering van 26 juni 2024 en 25 september 2024 zijn besluiten genomen over de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw. Met deze begrotingswijziging actualiseren wij de fasering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Totaal reservemutaties | -518 | -18 | 36 | 0 |