Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 133 | 133 | 133 | 133 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | ||||
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 133 | 133 | 133 | 133 |
LASTEN | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | 4.841 | 4.841 | 4.833 | 4.839 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 4.856 | 4.856 | 4.848 | 4.854 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 50 | 0 | 0 | 0 |
Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 4.906 | 4.856 | 4.848 | 4.854 |
Saldo voor bestemming | -4.773 | -4.723 | -4.715 | -4.721 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | ||||
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | ||||
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2025-2028 | ||||
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | ||||
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -4.773 | -4.723 | -4.715 | -4.721 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren | -50 | 0 | 0 | 0 |
Om het project Rhederlaagse Meren uit te kunnen voeren heeft u in 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van extra capaciteit vanuit OOV. Het project is in 2024 veelal gericht geweest op voorbereiding en behandeling van de procedures bij de Rechtbank. Het was niet nodig het budget daarvoor aan te spreken. We vragen het budget nu opnieuw aan om projectleiding te kunnen intensiveren. Een eenmalig nadeel in 2025 van € 50.000. | ||||
Totaal mutaties | -50 | 0 | 0 | 0 |